企业业务目标量化考核与薪酬体系设计
作者：小编 | 发布时间：2024-11-18企业业务目标量化考核与薪酬体系设计
企业业务目标量化考核与薪酬体系设计
1.1 企业生产业务量化考核
1.1.3 企业生产目标的量化考核
1.1.4 车间生产目标量化考核
1.1.5 班组生产目标量化考核
1.2 企业销售业务量化考核
1.2.3 企业销售目标的量化考核
1.3 企业研发业务量化考核
1.3.3 企业研发目标的量化考核
1.4 企业业务总监量化考核
1.1.1 生产总监量化考核
1.1.2 销售总监量化考核
1.1.3 研发总监量化考核
1.5 基于业务目标达成的薪酬体系设计
1.5.1 基于生产目标达成的薪酬体系设计
1.5.2 基于销售目标达成的薪酬体系设计
表1-2 企业生产目标的量化考核
量化项目 | 量化指标 | 考核标准 | 资料来源 | 权重 |
生产产量项目 | 生产任务达成率 | 低于目标值 %，减 分 | 生产部 | 15% |
生产产量 | 低于目标值 %，减 分 | 生产部 | 10% | |
生产产值 | 低于目标值 %，减 分 | 生产部 | 10% | |
生产质量项目 | 产品合格率 | 低于目标值 %，减 分 | 生产部 质量部 | 10% |
产品废品率 | 高于目标值 %，减 分 | 生产部 质量部 | 5% | |
生产进度项目 | 交期达成率 | 低于目标值 %，减 分 | 生产部 | 10% |
批次延迟次数 | 每发生1次，减 分 | 生产部 | 5% | |
生产成本项目 | 单位能耗降低率 | 低于目标值 %，减 分 | 生产部 | 5% |
单位产品成本降低率 | 低于目标值 %，减 分 | 生产部 财务部 | 10% | |
生产安全项目 | 安全事故发生次数 | 发生1次，减 分 | 生产部 | 10% |
安全培训计划达成率 | 低于目标值 %，减 分 | 生产部 人力资源部 | 10% |
Ø
车间生产目标量化考核
1．车间生产目标
车间生产目标如图1-3所示。
图1-3 车间生产目标
2．车间生产管理量化考核表
考核项目 | 考核指标 | 权重 | 评分标准 | 得分 |
任务完成 | 车间生产任务达成率 | 20% | 车间生产任务达成率达到____%，每低____%，减____分，出现重大安全、质量事故，该项考核不得分 | |
批次合格率 | 15% | 批次合格率达到____%，每低____%，减____分，出现重大质量事故，该项考核不得分 | ||
客户因为产品质量问题投诉次数 | 5% | 经查实，减____分/次 | ||
交期达成率 | 10% | 交期达成率达到____%，每延误交货期1天，减____分，造成重大损失的，该项不得分 | ||
安全生产 | 安全责任制落实 | 10% | 1．健全安全责任制并时常开展安全活动，未按要求进行，每发现1次减____分 2．有专人负责各区域生产安全管理、安全教育和安全监督，未进行人员安排每次减____分 3．车间清洁卫生、现场物料、半成品堆放符合要求，每发现违规1次，减____分 | |
生产安全事故发生次数 | 10% | 发生一般生产安全事故每次扣____分，发生重特大安全生产事故，生产安全项目得分为0并另行按公司其他相关规定处理 | ||
成本管理 | 生产成本 | 15% | 由财务部核定标准成本和工时定额，实际成本在标准成本 －____%至＋____%，得____分；每偏离____%，减____分 | |
现场管理 | 5S不规范项数 | 15% | 在车间5S抽查中，每发现1项不规范，减____分 |
3．车间生产现场量化考核表
车间 | 负责人 | 考核日期 | ||||||
5S活动 | 考核项目 | 评分标准 | 得分 | 备注 | ||||
非常好5 好4 普通3 较差2 很差1 | ||||||||
整理 | 1．红牌作战实施情况 | □非常好 □好 □普通 □较差 □很差 | ||||||
2．现场无杂物，通道通畅 | □非常好 □好 □普通 □较差 □很差 | |||||||
3．现场无剩料和不必要的物品 | □非常好 □好 □普通 □较差 □很差 | |||||||
4．作业场所明确区分，视野开阔 | □非常好 □好 □普通 □较差 □很差 | |||||||
整顿 | 1．工具、设备是否易于取用 | □非常好 □好 □普通 □较差 □很差 | ||||||
2．原材料、半成品、成品定点定位排放整齐并标识清楚，且标识要与实物相符 | □非常好 □好 □普通 □较差 □很差 | |||||||
3．设备、工具按规定摆放 | □非常好 □好 □普通 □较差 □很差 | |||||||
清扫 | 1．经常保持生产场地整洁，地面不得有纸屑等废弃物 | □非常好 □好 □普通 □较差 □很差 | ||||||
2．保持工作台面的整洁 | □非常好 □好 □普通 □较差 □很差 | |||||||
3．生产设备是否脏乱，有无灰尘附着 | □非常好 □好 □普通 □较差 □很差 | |||||||
4．配置区划分线明确 | □非常好 □好 □普通 □较差 □很差 | |||||||
清洁 | 1．工作环境是否清洁卫生 | □非常好 □好 □普通 □较差 □很差 | ||||||
2．工作服清洁状况 | □非常好 □好 □普通 □较差 □很差 | |||||||
3．车间内是否有混浊的空气、粉尘、噪音和污染源 | □非常好 □好 □普通 □较差 □很差 | |||||||
素养 | 1．员工行为规范，自觉遵守车间规章制度 | □非常好 □好 □普通 □较差 □很差 | ||||||
2．爱岗敬业精神 | □非常好 □好 □普通 □较差 □很差 | |||||||
合计 | ||||||||
1．班组业绩量化考核管理
（1）生产班组业绩量化考核指标
生产班组业绩量化考核指标如图1-4所示。
图1-4 生产班组业绩量化考核
（2）生产班组业绩量化考核量表
姓名 | 部门 | 生产部____车间____班组 | ||||||||
考核时间 | 考核周期 | |||||||||
业绩 指标 | 数据 来源 | 权重 | 绩效目标 | 评价等级 | 实际得分 | 备注 | ||||
A（91～100） | B（81～90） | C（61～80） | D（0～60） | |||||||
生产计划按时完成率 | 产值统计表 | 20% | 100% | 生产计划按时完成率达到100% | 生产计划按时完成率达到95%以上低于100% | 生产计划按时完成率达到90%以上低于95% | 生产计划按时完成率未达到90% | |||
产品一次性合格 率 | 产品质量检查表 | 15% | 95% | 产品一次性合格率达到95%以上 | 产品一次性合格率达到90%以上低于95% | 产品一次性合格率达到80%以上低于90% | 产品一次性合格率未达到80% | |||
产品返工率 | 产品质量检查表 | 10% | 0.5% | 产品返工率低于0.5%（含） | 产品返工率高于0.5%低于0.8%（含） | 产品返工率高于0.8%低于1%（含） | 产品返工率高于1% | |||
排单计划达成率 | 生产任务单 | 15% | 95% | 排单计划达成率达到95%以上 | 排单计划达成率高于90%低于95%（含） | 排单计划达成率高于80%低于90%（含） | 排单计划达成率低于80%（含） | |||
生产安全事故发生次 数 | 生产安全事故记 录 | 20% | 0 | 无生产安全事故发生 | 考核期内生产安全事故发生次数低于5（含）次 | 生产安全事故发生次数为5～10（含）次 | 生产安全事故发生10次以上 | |||
现场问题处理效 果 | ---- | 20% | ----- | 及时发现生产现场问题，处理非常妥当，没有造成任何损失 | 及时发现生产现场问题，处理得当，造成损失很小 | 及时发现生产现场问题，处理措施一般，造成较大损失 | 不能及时发现生产现场问题，处理不当，造成重大损失 | |||
合计 | ------ | 100% | ------ | |||||||
考核人评语 |
签字： 日期： 年 月 日 | |||||||||
复核人评语 |
签字： 日期： 年 月 日 | |||||||||
2．班组质量量化考核管理
（1）生产班组质量考核指标
生产班组质量考核指标如图1-5所示。
图1-5 生产班组质量考核指标
（2）生产班组质量考核表
序号 | 量化指标 | 权重 | 绩效目标 | 指标说明 | 得分 |
1 | 合格品率 | 30% | 不低于____% | 产品质量符合制定的技术和质量标准的程度 | |
2 | 优质品率 | 20% | 不低于____% | 根据实物质量评分的结果划分质量类别 | |
3 | 返工率 | 20% | 不高于____% |
| |
4 | 漏验率 | 10% | 不高于____% | 说明在生产过程检验时，应剔除的不合格品没能被检出而被下一道检验点发现（或被客户提出投诉）的情况 | |
5 | 废品率 | 20% | 不高于____% | 指无法按质量标准检验合格的疵品 | |
考核人（签字）： 考核日期： | 审核人（签字）： 审核日期： | ||||
改进计划： 签字： | |||||
3．班组成本量化考核管理
（1）班组生产成本量化考核指标
班组生产成本量化考核指标如图1-6所示。
图1-6 班组生产成本量化考核指标
（2）班组生产成本量化考核表
序号 | 量化指标 | 权重 | 绩效目标 | 指标说明 | 得分 | |
1 | 批量返工费用 | 40% | 不高于____元 | |||
2 | 产品报废金额 | 30% | 不高于____元 | 产品报废造成的损失 | ||
3 | 质量停产损失 | 30% | 不高于____元 | 因质量问题停产所造成的相关损失 | ||
改进计划： | ||||||
考核人（签字）： 考核日期： | 审核人（签字）： 审核日期： | |||||
4．班组交期量化考核管理
（1）班组交期考核关键指标
班组交期考核关键指标如图1-7所示。
图1-7 班组交期考核关键指标
（2）班组交期考核表
序号 | 量化指标 | 权重 | 绩效目标 | 指标说明 | 得分 |
1 | 生产计划完成率 | 40% | 达到____% |
| |
2 | 补货订单达成率 | 30% | 达到____% |
| |
3 | 交期达成率 | 30% | 达到____% |
| |
考核人（签字）： 考核日期： | 审核人（签字）： 审核日期： | ||||
Ø 企业销售业务量化考核
Ø 企业销售目标的量化考核
1．企业销售目标量化考核
（1）企业销售目标考核量表
考核 项目 | 考核指标 | 目标值 | 评价标准 | 权重 | 资料来源 | 得分 |
销售 任务 完成 情况 | 销售目标完成率 | 达到____% | 低于目标值 %，减 分 | 10% | 销售部 | |
销售增长率 | 达到____% | 低于目标值 %，减 分 | 10% | 销售部 | ||
销售额 | 达到____% | 低于目标值 %，减 分 | 5% | 销售部 财务部 | ||
销售毛利率 | 达到____% | 低于目标值 %，减 分 | 10% | 销售部 财务部 | ||
销售费用 | 预算内 | 高出预算值 %，减 分 | 5% | 销售部 财务部 | ||
品牌市场管理 | 品牌评估价值 | 达到___元 | 低于目标值 %，减 分 | 5% | 销售部 总经办 | |
市场占有率 | 高于____% | 低于目标值 %，减 分 | 10% | 销售部 | ||
市场覆盖率 | 达到____% | 低于目标值 %，减 分 | 5% | 销售部 | ||
销售货款回收 | 销售回款率 | 高于____% | 低于目标值 %，减 分 | 10% | 销售部 财务部 | |
坏账率 | 低于___% | 高出目标值 %，减 分 | 5% | 销售部 财务部 | ||
客户关系维护 | 客户保有率 | 达到____% | 低于目标值 %，减 分 | 10% | 销售部 | |
客户开发计划完成率 | 达到____% | 低于目标值 %，减 分 | 10% | 销售部 | ||
客户投诉解决率 | 达到____% | 低于目标值 %，减 分 | 5% | 销售部 |
（2）企业销售目标量化考核说明
企业在进行销售目标考核时应该注意三方面的问题，具体如图1-13所示。
图1-14 销售目标考核应注意的问题
2．销售任务量化考核
（1）销售任务量化考核指标
销售任务量化考核指标如图1-14所示。
图1-14 销售任务量化考核指标
（2）销售任务量化考核表
序号 | 考核指标 |
权重 | 指标考核 |
得分 | |
目标值 | 考核标准 | ||||
1 | 销售量 | ____% | 件 | 1．低于目标值____%，减 分 2．销售量低于 件时，该项得分为0 | |
2 | 销售额 | ____% | 元 | 1．低于目标值____%，减 分 2．销售额低于 元时，该项得分为0 | |
3 | 销售增长率 | ____% | % | 1．低于目标值____%，减 分 2．销售增长率低于 %，该项得分为0 | |
4 | 销售毛利率 | ____% | % | 1．低于目标值 %，减 分 2．销售毛利率低于 %，该项得分为0 | |
5 | 销售费用 | ____% | 元内 | 1．高于目标值 %，减 分 2．销售费用高于 元，该项得分为0 | |
6 | 重点产品销售额 | ____% | 元 | 1．低于目标值____%，减 分 2．销售额低于 元时，该项得分为0 | |
7 | 利润产品销售额 | ____% | 元 | 1．低于目标值____%，减 分 2．销售额低于 元时，该项得分为0 | |
3．销售业务拓展量化考核
（1）销售业务拓展量化考核指标
销售业务拓展量化考核指标如图1-15所示。
图1-15 销售业务拓展量化考核指标
（2）销售业务拓展量化考核表
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定量指标 | 新客户成交额 | 15% | 目标值为 万元；超过 万元，不足 万元， 得 分；低于 万元，该项得0分 | |
新增用户数量 | 10% | 目标值为 个；不足 个，得 分；低于 个，该项得0分 | ||
产品市场占有率 | 25% | 目标值为 %；低于目标值 %，减 分； 低于 %，该项得0分 | ||
业务推广计划完成率 | 10% | 目标值为 %；低于目标值 %，减 分； 低于 %，该项得0分 | ||
调研计划完成率 | 10% | 未按计划完成，减____分/次 | ||
销售任务完成率 | 20% | 目标值为 %；低于目标值 %，减 分； 低于 %，该项得0分 | ||
定性指标 | 市场信息搜集情况 | 5% | 市场报告提交不及时减 分/次；市场报告每有1处差错，减 分 | |
品牌评估价值 | 5% | 目标值为 万元；低于目标值 %，减 分 |
4．销售回款量化考核
（1）销售回款量化考核指标
销售回款量化考核指标如图1-16所示。
图1-16 销售回款量化考核指标
（2）销售回款量化考核表
序号 | 考核指标 |
权重 | 指标考核 |
得分 | |
目标值 | 考核标准 | ||||
1 | 回款额 | ____% | 元 | 1．低于目标值 %，减 分 2．回款额低于 元时，该项得分为0 | |
2 | 销售回款率 | ____% | ____% | 1．低于目标值____%，减 分 2．销售回款率低于 %，该项得分为0 | |
3 | 应收账款逾期率 | ____% | % | 1．每高出 %，减 分 2．应收账款逾期率超过 %，该项得分为0 | |
4 | 销售回款上交及时率 | ____% | % | 每有1次未在规定的时间内完成，扣 分 | |
5 | 回款费用率 | ____% | % | 每增加 %，减 分，回款费用率超过 %，该项得分为0 | |
6 | 定期对账工作按时完成率 | ____% | % | 未按时完成，减 分/次 | |
7 | 赊销权限与赊销程序执行度 | ____% | ------ | 1．不超越赊销权限，严格执行赊销程序， 分 2．赊销情况不符合要求，每发现1次，减 分 | |
5．客户服务量化考核
（1）客户服务量化考核指标
客户服务量化考核指标如图1-17所示。
图1-17 客户服务量化考核指标
（2）客户服务量化考核表
考核指标 | 权重 | 评分标准 | 得分 |
投诉处理及时率 | 10% | 目标值为100%，每有1次不及时情况出现，减____分 | |
投诉解决率 | 15% | 目标值为 %；每降低 %，减 分；投诉解决率低于 %，该项为0分 | |
客户服务满意度评分 | 25% | 目标值为 分；每减少 分，减 分；客户服务满意度评分低于 分，该项为0分 | |
客户保有率 | 20% | 目标值为 %；每降低 %，减 分；客户保有率低于 %，该项为0分 | |
完成客户拜访次数 | 20% | 目标值为____次；每少于计划 次，减 分；低于 次时，该项得分为0 | |
客户资料完备率 | 10% | 每有不完整或错误的信息，减 分/处 |
Ø 4．3．3 企业研发目标的量化考核
1．企业研发目标量化考核表
考核 项目 | 考核指标 | 目标值 | 评价标准 | 权重 | 资料 来源 | 得分 |
项目 研发 管理 | 项目立项通过率 | 达到____% | 低于目标值 %，减 分 | 5% | 研发部 | |
项目阶段成果达成率 | 达到____% | 低于目标值 %，减 分 | 10% | 研发部 | ||
项目研发费用 | 预算内 | 高出预算值 %，减 分 | 10% | 研发部 财务部 | ||
项目验收成功率 | 达到____% | 低于目标值 %， 减 分 | 10% | 研发部 | ||
新产品 研发 | 研发新产品的数量 | 达到 项 | 低于目标值1项，减 分 | 5% | 研发部 总经办 | |
新产品中试一次通过率 | 高于 % | 低于目标值 %，减 分 | 10% | 研发部 | ||
新产品开发周期 | 平均____天 | 延期目标值 天， 减 分 | 10% | 研发部 | ||
新产品研发成本 | 预算内 | 高出预算值 %， 减 分 | 10% | 研发部财务部 | ||
研发 专利 技术 | 专利技术申报及时率 | 达100% | 延迟1次，减 分 | 10% | 研发部 | |
获得的专利项数 | 达到 项 | 每多1项，加 分 | 10% | 研发部 | ||
研发 资料 管理 | 资料完备率 | 100% | 有缺失、错误，减 分/处 | 5% | 研发部 | |
研发资料泄密次数 | 0次 | 发生1次，减 分 | 5% | 研发部 | ||
研发业务量化考核得分 | ||||||
备注 | ||||||
2．企业研发目标考核说明
企业对研发目标进行考核管理时，应该注意以下三个方面的问题，具体如图1-20所示。
图1-20 研发目标考核管理应注意的问题
1．生产总监量化考核表
指标维度 | 量化指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核频率 | 数据来源 | 考核得分 | ||
财务 | 单位生产成本下降率 | 10% | 达到____% | 月度/季度/年度 | 财务部、生产部 | |||
库存资金占用率 | 10% | 不高于____% | 季度/年度 | 财务部、生产部 | ||||
内部运营 | 生产计划完成率 | 15% | 达到____% | 月度 | 生产部 | |||
产品质量合格率 | 15% | 达到____% | 月度 | 质检部、生产部 | ||||
交期达成率 | 5% | 达到____% | 月度 | 生产部 | ||||
设备利用率 | 10% | 达到____% | 月度/季度/年度 | 生产部 | ||||
（部门）劳动生产率 | 5% | 达到____% | 月度/季度 | 生产部 | ||||
生产安全事故发生次数 | 10% | 0次 | 月度/季度/年度 | 生产部 | ||||
客户 | 领导满意度评分 | 5% | 达到____分 | 年度 | 人力资源部 | |||
部门协作满意度评分 | 5% | 达到____分 | 年度 | 人力资源部 | ||||
学习与 发展 | 培训计划完成率 | 10% | 达到____% | 季度/年度 | 人力资源部 | |||
量化考核得分合计 | ||||||||
备注 | ||||||||
被考核人签字： 日期： | 考核人签字： 日期： | |||||||
2．生产总监目标责任书
生产总监目标责任书
甲方：××公司 乙方：生产总监 一、考核期限 年 月 日～ 年 月 日。 二、双方的权利和义务 1．甲方拥有对乙方的监督考核权，并负有指导、协助乙方开展必要工作的责任。 2．乙方负责生产的一切事务，要求保质保量的完成公司规定的相应工作，在工作上服从甲方的安排。 三、薪酬标准 1．乙方年薪为 万元，其中固定薪酬占60%，浮动薪酬占40%。 2．每月固定发放薪水 人民币；每月浮动部分为 ～ 元人民币，根据月度KPI打分确定发放额度，并于当月发放。 3．根据每月的KPI考核得分结合年度重点工作任务完成情况及工作能力考核，确定年度奖金发放额度。 四、工作目标与考核 （一）KPI指标考核 生产总监常规KPI考核指标如下表所示。 生产总监KPI考核表 KPI指标权重目标值实际值差异率得分生产费用降低率15%达到____% 生产任务完成率20%达到____% 产品质量合格率20%达到____% 交货准时率15%达到____% 安全生产事故发生次数20%0次 设备完好率10%达到____%（二）年度重点任务完成情况考核 年度重点任务完成情况详见下表
年度重点任务完成情况考核表 重点任务工作事项计划目标实际完成情况考核标准评估生产质量体系建设 ----------------（三）工作能力考核 对生产总监工作能力的考核主要依据职位说明书进行。 五、考核结果 （一）KPI考核结果 月度浮动工资发放标准 KPI得分80～100分70～79分60～69分59分以下浮动工资发放比例100%75%60%30%（二）年度考核结果应用 1.年度考核结果计算为： 年度考核结果=各月KPI考核平均得分×60%+年度重点工作考核得分×20%+工作能力考核得分×20% 2.年度考核结果主要应用于年度奖金的发放，具体发放标准见公司奖金发放办法。 六、附则 1．考核结果作为兑现年终奖的依据和下一年度或下阶段制订经营计划的参考。 2．公司管理部与人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加大审计检查力度。 3．本目标责任书未尽事宜，情况发生时在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。 4．本责任书解释权归公司人力资源部。 |
Ø
销售总监量化考核
1．销售总监量化考核表
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指标维度 | 量化指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核频率 | 数据来源 | 考核得分 | ||
财务 | 销售收入 | 10% | 达到____元 | 月度/季度/年度 | 财务部、销售部 | |||
销售费用降低率 | 5% | 达到____% | 季度/年度 | 财务部、销售部 | ||||
销售回款率 | 10% | 高于____% | 季度/年度 | 财务部、销售部 | ||||
内部运营 | 销售量 | 10% | 达到____台 | 月度/季度/年度 | 销售部 | |||
销售任务完成率 | 10% | 达到____% | 月度/季度/年度 | 销售部 | ||||
销售增长率 | 10% | 达到____% | 月度/季度/年度 | 销售部 | ||||
客户 | 新增客户数量 | 10% | 高于____个 | 季度/年度 | 销售部 | |||
核心客户保有率 | 5% | 达到____% | 季度/年度 | 销售部 | ||||
市场占有率 | 5% | 达到____% | 季度/年度 | 市场部、销售部 | ||||
市场覆盖率 | 10% | 达到____% | 季度/年度 | 市场部、销售部 | ||||
客户投诉次数 | 5% | 在____次内 | 季度/年度 | 销售部 客户服务部 | ||||
学习与 发展 | 培训计划完成率 | 5% | 达到____% | 季度/年度 | 人力资源部 | |||
核心员工保有率 | 5% | 达到____% | 季度/年度 | 人力资源部 | ||||
量化考核得分合计 | ||||||||
备注 | ||||||||
被考核人签字： 考核日期： | 考核人签字： 日期： | |||||||
2．销售总监目标责任书
销售总监目标责任书 一、考核期限 年 月 日～ 年 月 日。 二、薪酬标准 1．销售总监年薪为 万元（销售总监年薪=固定薪酬×55%+浮动薪酬45%）。 2．每月固定发放薪水 人民币；每月浮动部分为 ～ 元人民币，根据月度考核确定发放额度，并于当月发放。 3．每半年根据半年考核指标表对销售总监进行考核，根据考核结果发放绩效奖励。 三、销售总监职权 1．市场管理：具有市场运营规划建议权、决策建议权。 2．组织管理：有权组织制定销售管理制度及市场营销机制。 3．人力资源管理：对本公司销售人员的任免具有建议权和考核权。 四、工作目标与考核 对于销售总监的考核主要从两个方面进行：一是销售业绩；二是管理业绩。 销售业绩考核表 销售业绩考核表 考核指标权重目标值考核标准销售量10% 件每低____%，减 分，销售量少于 件此项得分为0销售额10% 万元每低____%，减 分，销售额少于 元此项得分为0销售增长率5%达 %每低____%，减 分，增长率小于 %此项得分为0销售毛利率10%达 %每低____%，减 分，毛利率小于 %此项得分为0市场占有率10%达 %每低____%，减 分新增客户销售额5%____元每低____%，减 分新增客户数量5% 个每少1个，减 分销售费用10%预算内每高出____%，减 分；费用超过 元此项得分为0销售回款率5%达 %每低____%，减 分；回款率低于 %此项得分为0大客户流失率10%达 %每高出____%，减 分
2．管理绩效指标 （1）客户有效投诉每有1次，减____分。 （2）核心员工保有率达到____%，每低____%，减____分。 （3）下属行为管理：下属有无重大违反企业规章制度的行为，每有1例，减____分。 （4）部门培训计划完成率达100%，每低____%，减____分。 五、考核结果的应用 销售总监考核结果应用于下步工作指导、销售总监培训管理、浮动工资及奖金的发放之中，具体发放标准如下。 1．浮动工资发放 考核得分发放标准85～100分浮动工资的最高限额70～84分浮动工资最低限额+（浮动工资最高限额-浮动工资最低限额）×60～69分浮动工资最低限额+（浮动工资最高限额-浮动工资最低限额）×60分以下不发放浮动工资2．奖金发放 （1）半年绩效考核平均得分在90～100分之间，奖金发放 元。 （2）半年绩效考核平均得分在80～89分之间，奖金发放 元。 （3）半年绩效考核平均得分在70～79分之间，奖金发放 元。 （4）半年绩效考核平均得分在69分及以下，不发放奖金。 六、附则 1．本公司在生产经营环境发生重大变化或其他情况时，有权修改本责任书。 2．本目标责任书未尽事宜，情况发生时在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。 3．本目标责任书解释权归公司人力资源部。 |
Ø
研发总监量化考核
1．研发总监量化考核表
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指标维度 | 量化指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核频率 | 数据来源 | 考核得分 | ||
财务 | 研发费用 | 10% | 预算内 | 季度/年度 | 财务部、研发部 | |||
内部运营 | 完成的研发新产品数量 | 15% | 达到____件 | 年度 | 研发部 | |||
完成的研发项目项数 | 15% | 达到____项 | 年度 | 研发部 | ||||
中试一次通过率 | 10% | 达到____% | 季度/年度 | 研发部 | ||||
项目研发阶段成果达成率 | 10% | 达到____% | 季度/年度 | 研发部 | ||||
产品开发周期 | 10% | 平均____天 | 季度 | 研发部 | ||||
客户 | 部门协作满意度评分 | 5% | 高于____分 | 年度 | 人力资源部 | |||
学习与 发展 | 获得专利项数 | 10% | 不低于____项 | 年度 | 研发部 | |||
核心员工保有率 | 10% | 达到____% | 年度 | 研发部 人力资源部 | ||||
培训计划达成率 | 5% | 达到____% | 季度/年度 | 人力资源部 | ||||
量化考核得分合计 | ||||||||
备注 | ||||||||
被考核人签字： 考核日期： | 考核人签字： 日期： | |||||||
2．研发总监目标责任书
研发总监目标责任书 一、目的 为了落实公司目标责任制，确保完成公司各项研发目标，提高公司的研发水平，特制定本目标责任书，并以此作为对研发总监考核的主要依据。 二、考核期限 年 月 日～ 年 月 日。 三、研发总监的职权 1．有权参与制订公司经营发展规划并提出建议。 2．有权制定并修改公司各项研发管理制度与计划，建立研发管理体系。 3．有权监督和指导研发制度和研发计划的执行，规范企业各项研发事务。 4．有权建立和培训研发人员队伍，对研发人员有管理权。 四、绩效目标及考核标准 研发总监的工作一般有研发管理规划、研发制度建设、研发项目管理等，按其工作大项进行考核，具体工作大项、绩效目标及考核标准详见下表。 研发总监量化考核表 研发规划、计划公司研发规划合理、研发计划科学、合理，编制及时领导对研发规划满意度评分达 分以上，得 分；每低 分，减 分；各项研发计划提交每有1次延迟，减 分研发制度建设公司各项研发制度规范、完善，符合国家相关法律、法规及政策每有1项制度不规范，减 分；制度体系存在重大漏洞，减 分研发项目管理项目立项科学、决策正确，合理安排项目进度，控制项目费用项目立项通过率达 %，得 分；每低 %，减 分；项目阶段成果达成率达 %，得 分；每低 %，减 分；项目费用在预算内，得 分；高于预算 %，减 分研发产品管理合理缩短产品开发周期，降低产品开发成本，提高开发产品的稳定性和产品成功率新产品平均开发周期在 天内，得 分；每多 天，减 分；新产品开发成本在预算内，得 分；高于预算 %，减 分；新产品中一次性通过率达 %，得 分；低于 %，减 分研发技术管理提高研发技术的专利申报项数，做好研发专利技术的申报工作，确保及时申报研发技术专利申报数达 项，得 分；每少1项，减 分；申报及时，未在规定时间内完成，减 分/次研发资料管理确保研发资料文件的准确率，做到研发资料无泄密研发资料每有1处差错，减 分；研发资料每有1次泄密，减 分研发人员管理做好研发人员队伍建设，指导好下属人员工作，确保无重大差错事故核心员工每离职1人，减 分；下属人员重大违规每发现1次，减 分五、附则 1．责任人在工作期间若出现重大责任事故，公司有权终止与责任人签订的劳动合同。 2．本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本目标责任书。 3．本目标责任书未尽事宜在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。 4．本目标责任书解释权归公司人力资源部。
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Ø 基于生产目标达成的薪酬体系设计
某厂是一家大型生产制造企业下设的加工中心，该中心主要包括三类人员：生产人员、 采购和质量管理人员、行政人事人员。 一、薪酬设计目标要点 1．重新设置该厂薪酬体系，建立以生产目标达成为核心的薪酬管理体系。 2．增加绩效考核工资的比重，使该厂员工薪酬与绩效考核紧密挂钩，激发该厂人员的工作积极性。 二、生产人员薪酬设计 该厂生产人员薪酬构成如下： 薪酬总额=基本工资+绩效奖金+福利补贴 （一）基本工资 该厂生产人员基本工资制定考虑主要四个方面的因素：劳动环境，占10%；劳动责任，占20%；劳动技能，占50%；劳动强度，占20%。综合这四点因素，进行岗位价值评估，划分合理的薪酬等级，再结合薪酬调研结果合理设定基本工资的水平。 （二）奖金 1.奖金及权重 生产人员的奖金是对生产人员生产绩效的奖励，根据生产人员的考核结果来确定发放额度。 2.奖金因素及发放标准 奖金的影响因素主要包括产品的产量、质量等，生产人员的绩效考核主要围绕奖金的影响因素进行，具体考核内容如下表所示。
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生产人员绩效考核内容 生产人员考核内容权重生产管理人员生产计划完成情况35%产品质量30%生产成本15%生产交期20%生产操作人员产品产量40%产品质量40%生产耗费10%生产效率10%生产人员奖金发放主要依据绩效考核的结果，根据绩效考核结果所在的等级确定生产人员奖金发放标准，具体标准如下表所示。 生产人员奖金发放标准 考核等级ABCD管理人员发放比例120%100%80%50%操作人员发放比例110%90%70%40%奖金计算基数以其岗位工资的____%作为奖金计算的基数（三）福利 福利主要包括法定保险、夜班津贴、公司统一提供的其他福利等项目。 三、采购质量管理人员薪酬设计 该厂采购质量人员薪酬构成如下： 薪酬总额=基本工资+奖金+福利 （一）基本工资 采购质量人员的基本工资和该厂生产人员基本工资制定依据、原则相同。采购质量人员基本工资如下表所示。
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采购质量人员基本工资金额和比例 人员基本工资采购人员三档____元二档____元一档____元质量人员三档____元二档____元一档____元（二）奖金 采购质量人员奖金占其薪酬总额的比例为30%，其发放标准具体如下表所示。 采购质量人员奖金发放标准 采购质量人员奖金发放标准采购人员每有1次采购延迟或差错耽误生产工作，扣发奖金 元每发现1次采购质量不合格，导致生产产品质量不合格，扣发奖金 元每有1次采购任务没完成影响生产工作，扣发奖金 元质量人员每发现1批质量不合格产品，扣发奖金 元每发现1批质量检验差错，扣发奖金 元（三）福利 福利主要包括法定保险、节假日、公司发放的过节费等。 四、行政人事人员薪酬设计 该厂行政人事人员薪酬构成如下： 薪酬总额=基本工资+奖金+福利 （一）基本工资 行政人事人员的基本工资与该厂生产人员基本工资制定依据、原则和考虑因素相同。其工资水平如下表所示。 |
行政人事人员基本工资水平 人员基本工资行政管理人员高级____元中级____元初级____元人力资源管理人员高级____元中级____元初级____元助理____元（二）奖金 公司行政人事人员奖金发放标准具体如下表所示。 行政人事人员奖金发放标准 行政人事人员奖金发放标准行政人事人员招聘未能及时满足生产部门的人力需求，扣发奖金 元/次生产人员对人事后勤工作每有1次投诉，扣发奖金 元（三）福利 福利主要包括法定保险、节假日、公司发放的过节费等。 五、薪酬体系调整
2．制定的薪酬体系要进行动态调整，其调整的因素主要考虑以下三个方面：相关法律、法规的变化；劳动力市场行情；行业及竞争对手的变化。 |
一、方案背景 某企业是一家销售企业，下有多个销售区域，其中A销售区域是目前最大的一个销售区域，随着A销售区域的扩大，原来设计的简单提成制已不能适应该企业的发展。 二、方案适用范围 本方案仅适用于该销售企业A区域销售人员的薪酬体系设计。 三、薪酬设计目标 1．薪酬体系设计符合该企业当前的经营发展战略需要和A销售区域的发展计划。 2．薪酬体系设计确保制定的薪酬水平对外具有竞争性，对内具有公平性。 四、薪酬构成设计 对于该区域人员薪酬体系的构成具体如下： 薪酬总额=基本工资+绩效工资+福利补贴 （一）基本工资 基本工资主要是确保A区域销售人员生活的基本保障。综合考虑该企业的其他销售区域人员的基本工资和同行业销售人员的基本工资，制定的标准如下表所示。 A区域销售人员基本工资及权重 A区域销售人员区域经理大区组长大区专员基本工资____元/月____元/月____元/月基本工资权重____%____%____%（二）绩效工资 根据该企业所在行业销售状况、结合A销售区域的历史销售水平，在遵循薪酬体系设计原则的前提下，对A销售区域进行绩效工资设计。A销售区域绩效工资实行阶梯制。 |
1.区域经理绩效工资 区域经理绩效工资标准及绩效工资考核内容具体如下表所示。 区域经理绩效工资标准表 绩效工资绩效工资发放绩效工资（提成）销售额 万元以下销售额 ～ 万元销售额 万元以上____%____%____%绩效工资（考核）1．对区域经理从渠道开发、客户维护、品牌建设、企业形象维护、销售人员团队建设五个方面进行考核，根据考核结果确定绩效工资（考核）发放标准2．区域经理具体绩效工资（考核）发放标准参见《公司绩效工资制度》2.销售区域组长绩效工资 销售区域组长的绩效工资主要如下表所示。 销售区域组长绩效工资标准表 绩效工资绩效工资发放绩效工资（提成）销售额 万元以下销售额 ～ 万元销售额 万元以上____%____%____%绩效工资（考核）1．对区域组长从客户开发、客户关系维护、销售小组的管理三个方面进行考核，根据考核结果确定绩效工资发放标准2．区域组长具体绩效工资发放标准参见《公司绩效工资制度》3.销售区域专员绩效工资 销售区域专员的绩效工资主要如下表所示。 销售区域专员绩效工资标准表 销售额 万元以下 ～ 万元 万元以上绩效工资（提成）____%____%____%绩效工资（考核）1．对销售区域专员从客户管理、销售制度的遵守、出勤情况、工作态度四个方面进行考核，根据考核结果确定绩效工资发放标准2．区域专员具体绩效工资发放标准参见《公司绩效工资制度》
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（三）福利补贴 对于A区域销售人员的其他福利补贴主要包括各种法定保险、节假日福利、交通补助、电话补助等，其具体发放标准如下表所示。 A区域销售人员工资补助 A区域销售人员区域经理区域组长区域专员电话补助____元/月____元/月____元/月交通补助____元/月____元/月____元/月五、薪酬日常管理 1．A销售区域工资发放日期为每月的____日，若逢付薪日是周末或公众假期，则提前至节假日前的一个工作日支付。 2．公司将根据市场薪酬水平、公司整体经营状况、A销售区域的业绩等因素对销售人员的薪酬体系进行适时调整。 |
